26.11.2020 - 6 Information zum Stand der Haushaltsplanung 2021...

Frau Waack informierte über den Stand der Haushaltsplanung 2021 bis 2024. Anspruch der Verwaltung war es, diese bis zur Stadtvertretersitzung im Dezember 2020 fertig zu stellen.

Die Grundlage für die Planung waren die Ist-Zahlen 2019. Da aber die Plan-Ist-Zahlen zu sehr abweichten, müssen alle Bereiche genau geprüft werden. Es finden auch Umstrukturierungen in der Zuordnung der Bereiche statt, welche in der Planung ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Herr Huth betonte, wie wichtig das Monitoring sei, um die Planung genauer und realistischer aufbauen zu können. Auch unterjährig ist das Monitoring von großer Bedeutung. Die Abweichung von Plan und Ist darf in Zukunft nicht mehr so groß sein. 

Frau Waack fügte hinzu, dass ab der 49. Kalenderwoche Termine mit den Fachbereichen stattfinden, um die Planung durchzusprechen und zu komplettieren.

Herr Stadtaus fragte nach dem neuen Termin, an dem der Haushalt vorgestellt wird. Frau Waack informierte, dass dieser im Februar 2021 fertiggestellt sein wird.

Frau Völschow sieht dieser Planungsmethode positiv entgegen. Der Finanzausschuss wünschte sich bereits in den letzten Jahren, dass die Verwaltung realistischer und bewusster plant.

Herr Kasch betonte, dass es immer wichtiger wird, eine solide Haushaltswirtschaft aufzubauen, um auch in den Folgejahren liquide zu sein.

Frau Erichson fragte, wie sich „Corona“ auf die Bodden-Therme im derzeitigen Haushalt auswirkt.

Herr Huth berichtete, dass sich die geschlossene Schwimmhalle zu einer geöffneten nicht so stark im Haushalt auswirkt wie angenommen. Es gab einen Versuch, die Schwimmhalle am Wochenende für die Öffentlichkeit zu öffnen, aber dies wurde nicht so sehr angenommen. Es hätten 200 Gäste die Therme besuchen müssen, um einigermaßen rentabel zu sein. Dies erfolgte aber leider nicht.

Die Mitglieder des Finanzausschusses nehmen die Informationen zur Haushaltsplanung 2021 - 2024 zur Kenntnis.