25.11.2025 - 6 Haushaltsplanung 2026 ff.

Frau Kunz erläutert einleitend, dass die Haushaltslage eng wie nie ist. Die Kosten für Instandhaltung, Bewirtschaftung etc. steigen. Zudem steigen die Beiträge der Kifög-Anteile. Im Ergebnishaushalt stehen Erträge von 53.035.700 € Aufwänden von 58.053.500 € gegenüber. Das Defizit kann über Kapitalrücklagen und Ergebnisvorträge der letzten Jahre ausgeglichen werden. Frau Kunz übergibt das Wort an Frau Lohrmann.

Frau Lohrmann erläutert die Zahlen zum Tourismusaufkommen im Jahr 2024 in Ribnitz-Damgarten. Diese Statistik weist 105.700 Übernachtungen durch 27.394 Personen auf. Die mittlere Aufenthaltsdauer beträgt 3,87 Tage. Der klassische Tourismus macht 57 % der Übernachtungen aus, 35 % generiert das About YOU Pangea Festival (2024 76.000 €) und 8 % das internationale Ostblock-Fahrzeugtreffen (2024 20.000 €). In der Entwicklung der Übernachtungen werden die Jahre 2022 (118.238 Übernachtungen), 2023 (110.416 Übernachtungen) und 2024 (105.700 Übernachtungen) dargestellt. Die Gesamteinnahmen der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe betrugen 2022 246.436 €, 2023 220.670 € und 2024 300.819 €. Ab dem Jahr 2024 wurde die Kurabgabe saisonunabhängig auf 2 € für Erwachsene angepasst und Kinder bis 17 Jahre befreit. In den Vorjahren betrug die Kurabgabe für Erwachsene 1,50/1,20 € und 1,15/0,85 € für Schüler/Studenten. Zur Erhebung der Tourismusabgaben werden folgende Aufwände veranschlagt. Produktion Meldescheine, Kurkarten, Infomaterial 8.000 €, Systemgebühren AVS inkl. Digitaler Gästekarte 6.600 €, Fortsetzung interkommunaler Vertrag 7.500 € und der Personalkostenanteil inkl. aller Arbeitgeberanteile 55.000 €. Dies ergibt eine Jahresgesamtsumme in Höhe von 77.100 €. Als Maßnahmen zur Entwicklung des Tourismusproduktes wird die touristische Infrastruktur gestärkt. Dies erfolgt durch Zuschüsse für Museen und Kulturangebote (Freilichtmuseum, Bernsteinmuseum, Galerie, Veranstaltungen). Zusätzlich wird der Hafen/Wasserwanderrastplatz Damgarten mit Hilfe von LEADER-Förderung umgestaltet, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Die Unterstützung und Weiterentwicklung der GÄSTECARD im Verbund mit der Region Fischland-Darß-Zingst, sowie die Unterstützung der Projektentwicklung und Steuerung der Kommunikation BERNSTEINRESORT Pütnitz sind weitere Maßnahmen zur Entwicklung der Bernsteinstadt. Zur Entwicklung des Tourismusproduktes ist auch die Realisierung der Maßnahmen aus dem Masterplan Innenstädte (ZIZ) z.B. mit der Aufwertung westliches Hafenareal, innovative Zwischennutzung der innerstädtischen Leerstände etc., sowie Erhöhung der Nutzungsvielfalt für Marktplatz, Schaffung von Kernöffnungszeiten in der Innenstadt etc., die Weiterentwicklung der Gutschein- und Mitarbeiterkarte BERNSTEINCARD und die Qualitätssicherung der TI-Angebote essentiell.

Die Website wurde am 01. Oktober 2025 erfolgreich relauncht, zur Verbesserung der Wahrnehmung und Optimierung der Zielgruppensteuerung wurden die Themenwelten Verwaltung und Tourismus getrennt. Im Jahr 2026 werden sechs weitere Websites im Rahmen des Projektes umgesetzt. Die BERNSTEINPOST ist als analoges Medium fest etabliert und ebenso als digitales Medium (Blättermagazin) verfügbar. Die Ausspielung der TOP-Themen via Meta soll 2026 ergänzt werden. In der Marketingkommunikation wird zudem eine hohe Wiedererkennbarkeit der BERNSTEINSTADT durch einheitliche Text- und Bildsprache, bzw. Gestaltung in allen Medien geschaffen. Die Marketing-Kommunikation der Tourismusverbände stärkt die überregionale Wahrnehmung der BERNSTEINSTADT. Es zeichnet sich eine kontinuierliche Steigerung der Meta-Reichweiten und Kommunikation für BürgerInnen und TouristInnen relevanter Themen ab. Das Ziel in 2026 ist die weitere Steigerung der Reichweiten, sowie stärkere Ausspielung bürgerrelevanter Themen. Im Bereich Tourismusförderung / Marketing sind folgende Aufwendungen geplant:

Hard- und Sofware-Lizenzen     12.000 €

Anzeigen in Fremdpublikationen    15.000 €

Außenwerbung        5.000 €

Kooperationsprojekte        5.000 €

Online-Marketing/Social-Media      3.000 €

Printprodukte       22.000 €

Vertrieb-Printprodukte       7.000 €

Weiterentwicklung Website     10.000 €

Werbemittel, Fotos, Sonstiges      5.000 €

Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort    50.000 €

Bernsteinpost       25.000 €

Investitionen: Erneuerung Begrüßungsschilder  20.000 €

 

Das Marketingbudget 2026 liegt deutlich unter Vorjahresniveau. Die Gründe dafür sind die Fertigstellung der Website als großes Jahresprojekt (in 2025 abgerechnet mit 60.000 €). Halbierung der Kosten im Bereich Außenwerbung durch Wiederverwendung von Veranstaltungsbannern. Reduzierung des Verteilgebietes für Flyer/Broschüren via PINAX um 40 % ab 2024 bis 2026 (13.000 € auf 7.000 €). Stetige Reduzierung der Printkosten um 35 % im Zeitraum von 2023 bis 2026 (34.000 € auf 22.000 €).

 

Frau Lohrmann übergibt das Wort an Frau Brusch. Frau Brusch erläutert die Haushaltsplanung für den Bereich Kultur und Jugend. Das Bernsteinmuseum erhält einen Festzuschuss laut Vertrag von 30.000 € + 0,50 € pro Besucher. Der erwartete Zuschuss beträgt 61.000 €. Zur Werterhaltung für Oelschutzanstrich im Fahrstuhl, Reparatur Sockel im Eingangsbereich und Austausch der Sensoren für die Heizungsregulierung sind 10.500 € geplant. Ebenfalls muss der Heizkessel erneuert werden, dies ist mit 25.000 € angesetzt. Die Klosterkirche erhält einen Zuschuss in Höhe von 46.000 € laut Vertrag für Betreuung, Pflege und Präsentation Klosterkirche, Chorsaal und Ausstellungsstücke, sowie Organisation von Veranstaltungen. Zudem sind 5.000 € für die laufende Instandhaltung der Kirchengebäude geplant. Das Freilichtmuseum erhält einen Zuschuss von 322.700 € laut Vertrag mit jährlicher Anpassung um 2 %. Geplante Baumaßnahmen 2026 sind die Dachreparatur Giebel Haus Peters, Instandsetzungsarbeiten Spielplätze, Instandsetzung Glockenstuhl, Erneuerung Brandmeldeanlage/Gaststätte, Austausch Brandmelder in weiteren Häusern und Fensterreparaturen. Herr Leipold hinterfragt, ob sich der neue Vertrag bewährt. Herr Berg informiert, dass durch Transparenz die Planung und Akquise besser erfolgen kann. Frau Brusch erläutert die Ausgaben der Stadtbibliothek. Für den Medienerwerb sind unter Berücksichtigung der Teuerungsrate 46.500 € geplant. Weitere Ausgaben sind 8.500 € für Honorare für Veranstaltungen, 8.500 € für die Werterhaltung z.B. Fensterreparatur Damgarten, 26.000 € für die Bewirtschaftung (Heizung, Licht, Reinigung, Wasser etc.) und 10.000 € für Ausstattung (Drucker mit Scanner, Ausstattung Kinder- und Jugendecke). Die Anschaffung in Höhe von 56.300 € für einen Selbstverbucherautomaten ist als Förderung über Digitalisierungsfonds geplant. Die Stadtbibliothek generiert Einnahmen in Höhe von 77.800 €. Diese setzen sich zusammen aus 5.500 € Zuschuss für Medienerwerb, 8.500 € Benutzungsgebühren, 5.000 € Eintritt Lesungen, 1.000 € Mahngebühren, 1.500 € Spenden und 56.300 € Fördermittel Digitalisierungsfond. Für den laufenden Betrieb des Stadtkulturhauses werden 32.000 € Bewirtschaftungskosten benötigt. Die Sanierung des Stadtkulturhauses hat Gesamtkosten in Höhe von 285.000 €, durch Förderung über LEADER können 200.000 € gedeckt werden. Die Sanierungsmaßnahmen auf einen Blick:

- Sanierung der Haupt-Sanitäranlagen am Saal, inkl. Schaffung eines barrierefreien WC´S

- Ertüchtigung des Bühnenbereiches inkl. Deckenkonstruktion und Bühnenboden

- Aufwertung der Büroräume des Veranstaltungsmanagements

- Anschaffung neuer Stühle für den Saal

- Bauliche Sicherung des Balkons als Vordach

- Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Haupteingang

- Fachplanung Beleuchtungs- und Beschallungstechnik

Für Honorare ist ein Budget von 17.500 €, sowie 7.500 € für Filmmiete geplant. Durch Eintrittsgelder generiert das Stadtkulturhaus 35.000 € (abzüglich 10.000 € Auskehr), zusätzlich 6.500 € durch Vermietungen und durch Förderung aus LEADER 200.000 € Einnahmen. Das Tanzhaus erhält laut Vertrag einen Lohnkostenzuschuss für Tanzpädagogen und Musiker in Höhe von 43.300 € und für die laufende Werterhaltung 2.000 €. Die Bewirtschaftung und der Betrieb erfolgt über das Folkloretanzensemble. Die Jugendherberge wird ebenfalls über das Folkloretanzensemble bewirtschaftet und betrieben. Es werden Mieteinahmen in Höhe von 4.000 € aus dem Herbergsbetrieb entsprechend Vertrag generiert und 4.000 € für die Werterhaltung eingeplant. Die Galerie im Kloster erhält einen Lohnkostenzuschuss in Höhe von 37.200 €, sowie einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 20.800 €.

Im Bereich Veranstaltungen sind 27.000 € für Volksfeste (8.500 € Frühlingsfest, 8.500 € Sommerfest Damgarten, 9.800 € Hafenfest) geplant. Zur Belebung der Innenstadt sind 19.000 € (4.000 € Ribnitz erleben, 2.000 € Rocken & Shoppen, 13.000 € Weihnachtsmarkt) geplant. Die Naturklänge sind mit 5.000 €, Festspiele MV ebenfalls mit 5.000 € (Refinanzierung über Sponsoring), MUSIK Offen mit 20.000 € und Swing Breeze mit 14.000 € (anteilige Refinanzierung über Sponsoring) geplant. Die Zuschüsse an örtliche Kulturvereine sind 2026 mit 16.000 € geplant, dies entspricht einer Erhöhung um 5.000 €. Der Shanty-Chor „De Fischlänner Seelüd“ feiert sein 30. Jubiläum, ebenso hat die Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle ihr 70. Jubiläum. Im Jahr 2025 wurden die Zuschüsse wie folgt vergeben:

- Kunstverein – Mietzuschuss    2.500 €

- Projekt FARBKLANG        400 €

- St. Marienkirche – Orgelsommer    1.500 €

- St. Klaren Chor – Chorleitung       500 €

- Tonnenbund Klockenhagen – Tonnenabschlagen  1.200 €

- Tonnenbund Langendamm – Tonnenabschlagen  1.200 €

- Schützenverein Damgarten – 40. Schützenfest  1.200 €

- Technikverein – Werkstattgespräche   1.500 € (Antrag zurückgezogen)

- Neuapostolische Kirche – Kirchplatzfest   1.000 €

 

Im Bereich freie Jugendarbeit sind 7.000 € für Kinderfeste und Drachenfest geplant. Für Jugendprojekte (freie Theatergruppe, Verkehrswacht u. a. Kinder- u. Jugendaktivitäten) sind 6.000 € und für sonstige Aufwendungen (anteilige Lohnkosten für Projektarbeit mit Jugendlichen und Sachkosten) sind 12.000 € geplant. Das Begegnungszentrum generiert 15.000 € Einnahmen aus Vermietung. Die Ausgaben für laufende Reparaturen sind mit 5.000 €, Bewirtschaftung (Heizung, Wasser, Reinigung, Licht, etc.) mit 81.000 € und Anlagevermögen (Beamer, Tischplatten, Raucherzone) mit 23.000 € geplant. Ebenfalls ist ein Lohnkostenzuschuss in Höhe von 112.000 € für 3 Angestellte entsprechend Vertrag mit JAM, sowie ein Zuschuss in Höhe von 13.000 € für laufende Kosten laut Vertrag mit der JAM geplant.

 

Herr Leipold regt an, dass die Mieteinnahmen des Begegnungszentrums mit 15.000 € sehr gering ausfallen. Frau Kunz informiert, dass die Satzung zur Miete kultureller Räume im kommenden Jahr angepasst werden soll.

 

Herr Leipold bedankt sich bei Frau Lohrmann und Frau Brusch für die Erläuterungen.